Отчет доклад главы о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Артемовского городского округа за 2022 год и их планируемых значениях на 3-летний период

 Пояснительная записка

к докладу о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Артемовского городского округа          за 2022 год и планируемых значениях на трехлетний период

В целом, по результатам проведенного сравнительного анализа показателей за отчетный период 2019-2022 годы наблюдается положительная тенденция практически по всем направлениям социально-экономического развития округа.

Раздел I. Экономическое развитие

Ежегодно в Артемовском городском округе увеличивается число субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, согласно статистическим данным, число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2019 году составило – 397,179 единиц, в 2020 году 406,251 единицу, в 2021 году 408,113 единиц. В 2022 году наблюдается рост данного показателя на 110,5%, что составило 451,136 единиц.

Сложившаяся тенденция сохранится и в плановом периоде, к 2025 году число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения по оценочным данным достигнет 464,806 единиц.

Увеличилась и доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. На долю малых и средних предприятий в 2019 году приходилось 42,709%, в 2020 году - 43,720%, в 2021 году – 44,6%. В 2022 году значение показателя увеличилось и составило 44,8%, а к 2025 году на малых и средних предприятиях будет занято 45,4% от численности работников всех предприятий и организаций.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) в расчете на одного жителя по оценке за 2022 год составил 25356,05 руб. В 2022 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) остался на уровне прошлого года. Снижение показателя в расчете на одного жителя обусловлено увеличением численности постоянного населения по итогам ВПН – 2020.

Планируемый объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных инвестиций) в расчете на одного жителя в 2023 году – 34006,8 руб. Прогнозируется рост показателя на 34,1% за счет предполагаемого завершения организациями округа крупных инвестиционных проектов таких, как строительство второго производственного  корпуса молочного завода (АО "ГМЗ Артемовский»), двух многоквартирных домов (ООО «СЗ АтлантСтрой»), группы малоэтажных многоквартирных жилых домов в районе ул. Портовая (ООО «СЗ ДКК-ДВ»), жилого комплекса по ул. Совхозная, д. 2 (ООО СЗ «Квадра»).

Увеличилась доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Артемовского городского округа: с 33,865% в 2021 году до 34,898% в 2022 году. Планируется, что доля площади таких участков к 2025 году достигнет 36,979%. Ежегодное увеличение значения показателя достигается за счет увеличения площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный и налоговый оборот.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе в 2022 году составила 80%. Из десяти предприятий агропромышленного комплекса Артемовского городского округа два получили отрицательный финансовый результат по итогам 2022 года. По информации сельхозпроизводителя с основным видом деятельности «Производство молочной продукции», на отрицательный финансовый результат повлияло увеличение цен на сырье и материалы (тара, этикетка и т.д.), удорожание горюче-смазочных материалов. На дополнительный рост затрат по производству и реализации молочной продукции повлияло введение обязательной маркировки молочной продукции. Также на уменьшение размера выручки существенное влияние оказывает снижение покупательской способности населения.

Вторая организация, получившая  отрицательный финансовый результат – это новое предприятие, в 2022 году производственная деятельность отсутствовала, доход предприятие не получало. Вместе с тем у предприятия возникали расходы (услуги по проектировке, консультационные услуги, услуги банка, прочие расходы и т.п). В 2023 году будет начато производство тепличных овощей.

В прогнозном периоде планируется увеличить долю прибыльных сельскохозяйственных организаций до 90%, за счет обновления ассортимента производимой продукции и расширения рынков сбыта продукции.

В 2022 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения снизилась на 10,6% по отношению к 2021 году и составила 36,56%. К 2025 году данный показатель планируется снизить до 33,31%, за счет выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (объекты распределены до 2025 года), а также участия в региональном проекте «Дорожная сеть».

По крупным, средним предприятиям и некоммерческим организациям городского округа в 2022 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников составила 64600,10 рублей, что составляет 113,5% к уровню 2021 года.

В отчетном периоде, как и ранее, наблюдается рост номинальной заработной платы работников муниципального сектора: муниципальных дошкольных образовательных учреждений – на 11,8%; муниципальных общеобразовательных учреждений – на 5,6%, муниципальных учреждений культуры и искусства – на 7,8% и муниципальных учреждений физической культуры и спорта – на 11,04%.

Раздел II. Дошкольное образование

В сфере дошкольного образования в 2022 году отмечен рост доли детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет на 1,9 процентных пункта (2021 г. – 70,9%, 2022 г. – 72,84%). Рост показателя обусловлен снижением количества детей в возрасте 1-6 лет, проживающих на территории округа на 4,4%. Ежегодно в округе принимаются меры по увеличению доступности получения услуги по содержанию в дошкольных учреждениях детей в возрасте 1-6 лет. Так в отчетном периоде открыт новый детский сад на 230 мест (ул. Ханкайская, 2а). В 2023 году планируется открытие детского сада на 230 мест (район «Глобус).

В связи с открытием в 2022 году нового детского сада на 230 мест все дети, стоявшие на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, распределены в дошкольные образовательные учреждения. Активизирована работа по учету детей на портале «Сетевой город. Образование». Данная услуга пользуется спросом у населения. Показатель «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» в отчетном периоде составил 0%. В прогнозном периоде планируется поддерживать показатель на таком же уровне.

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2022 году составила 20%. На территории Артемовского городского округа 25 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. В 2022 году проведен капитальный ремонт по разным видам работ в ДОУ № 36. К 2025 году планируется снизить показатель до 15,38%.

Раздел III. Общее и дополнительное образование

В сфере общего образования, в отчетном периоде, 8 выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа не получили аттестат о среднем (полном) образовании. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2022 г. составила 1,305%.

В 2022 году на 6,25 процентных пункта выросла доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений и составила 93,75%.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в 2022 году составила 47,62%, что на 25,1 процентный пункт ниже 2021 года. На территории Артемовского городского округа 21 муниципальное общеобразовательное учреждение. В отчетном периоде проведен капитальный ремонт по разным видам работ в МБОУСОШ № 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 18, 31. В прогнозном периоде к 2025 году планируется снижение данного показателя до 9,5%.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2022 году составила 29,62%. Снижение количества учащихся, обучающихся во вторую смену, за счет использования по отдельным предметам свободных площадей рекреаций, актовых и читальных залов, позволит к 2025 году выйти на уровень показателя до 17,75%. Имеется потребность в строительстве новых школ.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на           1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях относительно прошлого года снизились на 8,9% и составили в 2022 году – 17,68 тыс. рублей.                     

В отчетном периоде возросла доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей данной возрастной группы, на 6,9 процентных пункта, (2022 г. – 81,5%, 2021 год – 74,62%). К 2025 году планируется повысить показатель до 90,23%.

Раздел IV. Культура

Показатель уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа составляет 120,25% в 2022 году и в прогнозном периоде до 2025 года – 123,86%.

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности в отчетном 2022 году увеличился на 6,52 процентных пункта и составил 51,68%. На территории округа осуществляют свою деятельность 8 библиотек и библиотечных филиалов, включая библиотеку для читателей с ограничениями по зрению, и 3 отдела вне стационарного обслуживания в селах Ясное, Кневичи и Оленье. В 2024 году рост показателя до 57,94% обусловлен запуском Центра культурного развития в с. Кневичи в котором запланировано открытие библиотечного филиала.

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности в отчетном периоде остается стабильным и составляет 100%. В рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда» в 2023 году продолжится работа по реконструкции детского парка «Артемка».

В 2022 году доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры снизилась по сравнению с 2021 годом на 7 процентных пунктов и составила 33%. В 2022 году был проведен капитальный ремонт в четырех зданиях учреждений культуры МКУК «ЦСКДУ» Артемовского городского округа: дом культуры Любава, дом культуры Диана, клуб с. Ясное, дом культуры с. Олений.

 В 2023-2025 годах прогнозируется снижение показателя до 20%, в связи с запланированным капитальный ремонтом в  ДК «Индустрия», ДК угольщиков, МКУ "Историко-краеведческий музей", МКУК "Централизованная библиотечная система".

Раздел V. Физическая культура и спорт

Ежегодно прослеживается тенденция роста показателя «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом». В 2022 году данный показатель увеличился по сравнению с 2021 годом на 11,86 процентных пункта и составил 69,81%. За счет привлечения жителей к  спортивным соревнованиям, массовым физкультурным мероприятиям, в которых любой человек может принять участие, таких как еженедельная «Зарядка чемпионов». Привлечения большего числа граждан к занятиям зимними видами спорта, скандинавской ходьбой, для этих целей закуплен спортивный инвентарь, который выдается гражданам без оплаты (палки для скандинавской ходьбы, коньки, комплекты лыж). В рамках реализации мероприятия «Спорт по месту жительства» привлечено к систематическим занятиям спортом в 2022 году более 150 человек. Этому способствовало строительство придомовых спортивных площадок, улучшение качества имеющихся спортивных объектов:

-  произведена реконструкция спортивных площадок в футбольное поле на территории стадиона «Угольщик»;

- отремонтирован физкультурно-спортивный комплекс в рамках проведения международных спортивных игр «Дети Азии».

В прогнозном периоде до 2025 года планируется сохранение категорий населения, систематически занимающегося спортом, и его увеличение до 69,9%.

В 2022 году доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся увеличилась на 6,1 процентных пункта по отношению к 2021 году и составила 91,22%.

Увеличение обусловлено активной работой:

- образовательных учреждений, иимеющих спортивные клубы;

- спортивных школ, вовлекающих детей в разные виды спорта;

-  профессиональных тренеров и тренеров-преподавателей, дающих знания и возможности для достижения высших результатов;

- фитнес-клубов, формирующих полезный досуг для детей и подростков;

- спортивных федераций, развивающих более 30 видов спорта.

 К 2025 году данный показатель планируется повысить до 91,3%.

Раздел VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Состояние жилищного строительства на территории Артемовского городского округа и доступность жилья для населения характеризуется динамичным развитием, связанным с благоприятным инвестиционным климатом округа.

В связи с ежегодным вводом в действие жилых домов, увеличивается площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (с 21,193 кв. м в 2019 году                              до 22,55 кв. м в 2022 году). В 2022 году введены в эксплуатацию 5 многоквартирных жилых дома с общей численностью квартир - 397. К 2025 году планируется довести площадь жилых помещений до 25,48 кв. метров на одного жителя.

          Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на                 10 тыс. человек населения в 2022 году составила 5,201 га, что на 22,5% ниже показателя за 2021 год. Это обусловлено уменьшением площади земельных участков, предоставленных для жилищного строительства на 15 га, по сравнению с 2021 годом, а так же увеличением численности постоянного населения по итогам ВПН - 2020. В 2021 году заключено 286 договоров на строительство, общей площадью 76,5 га, в 2022 году – 112 договоров, общей площадью 61,5 га.

В 2023 году планируется предоставить земельные участки для строительства в размере -406 га (400 га под строительство транспортного логистического центра «Артем») в 2024 году -7,5 га, в 2025 году 8,0 га.

Раздел VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

Одним из факторов, определяющим комфортное проживание на территории, является состояние жилищно-коммунального хозяйства.

В отчетном периоде увеличилась доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами с 94,26% до 95,26%. К 2025 году планируется увеличение данного показателя до 95,29%, за счет исключения из общего количества домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, а также расселения из указанных домов жителей в новые дома, где способ управления будет избран по результатам проведения открытого конкурса.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта РФ и (или) городского округа в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе соответствующих организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа остается стабильной на уровне 80%.

В 2022 году доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет по сравнению с        2021 годом увеличилась на 4,97 процентных пункта и составила 38,58%, за счет постановки на учет 69 многоквартирных жилых домов. К 2025 году планируется увеличение данного показателя до 69,67%.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2022 году составила 11,42%, что на 1,97 процентных пункта ниже, чем в 2021 году (13,39%). Основной целью по достижению показателя является обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и непригодными для постоянного проживания. К 2025 году планируется увеличение данного показателя до 14,12%.

Раздел VIII. Организация муниципального управления

В отчетном периоде наблюдается увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) на 0,022 процентных пункта к прошлому периоду (2022 г. -  38,016%, 2021 г. – 37,994%). Рост показателя обусловлен увеличением в 2022 году поступлений в бюджет округа налоговых и неналоговых доходов (налог на доходы физических лиц, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, доходов от продажи материальных и нематериальных активов, прочих неналоговых доходов) на 361 174 201,76 руб. и ростом поступлений в бюджет округа межбюджетных трансфертов на 573 257 963,80 руб.

В 2022 году доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности как и в 2021 году составляет 0%.

Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) за 2019-2022 годы и на плановый период 2023-2025 годы соответствует нулевым значениям.

В 2022 году произошло увеличение расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования на 12,9% (2274,95 руб на одного жителя). В отчетном периоде расходы на содержание органов местного самоуправления произведены в пределах  установленного для Артемовского городского округа  норматива на содержание органов местного самоуправления - 14,50%. Увеличение расходов обусловлено: проведением индексации с 01.01.2022 года путем увеличения в 1,04 раза размеров должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы;  изменением с 01.08.2022 года системы оплаты труда в органах местного самоуправления АГО по решению Думы АГО от 26.06.2007 № 537 «О Положении об установлении оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления Артемовского городского округа, депутатов Думы Артемовского городского округа, занимающих должности на постоянной основе; о Положении об установлении оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Артемовского городского округа; о Положении об установлении оплаты труда должностных лиц контрольно-счетной палаты Артемовского городского округа, замещающих муниципальную должность» (в ред. от 21.07.2022 № 808).

Показатели на плановый период 2023-2025 годов рассчитан в пределах норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края в размере 15,91%, утвержденного постановлением Правительства Приморского края от 28.12.2022 № 925-пп «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Приморского края  и нормативах формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в органах местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Приморского края на 2023 год».

Показатель среднегодовой численности постоянного населения в 2022 году составил 118,240 тыс. человек с учетом статистических данных, основанных на результатах проведенной в 2021 году Всероссийской переписи населения - 2020.

Раздел IХ. Энергосбережение и повышение энергетической безопасности

В отчетном периоде снизилась удельная величина потребления электрической энергии на 20,805 кВт/ч на одного проживающего в многоквартирном доме и на 1,901 куб.метр на одного проживающего снизилось потребление холодной воды.

В 2022 году допущен рост удельной величины потребления горячей воды в многоквартирных домах и потребления тепловой энергии, в связи с относительно холодной зимой, по сравнению с предыдущими годами. Кроме того, в 2022 году были введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома, в данные МКД подавалась услуга теплоснабжения, но дома не были полностью заселены, за счет этого потребление тепловой энергии выросло.

В 2023-2025 годы планируется снижение данных показателей.

В 2022 году выросло потребление электрической энергии муниципальными учреждениями, это связано с увеличением количества приборов потребляющих электрическую энергию. Высокие расходы энергии в муниципальных учреждениях определяются тем, что значительная часть объектов изношена, требует капитального ремонта. Повышение потребления тепловой энергии связано с холодной зимой, по сравнению с предыдущими годами. В 2023-2025 годах прогнозируется снижение показателей.